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平凉市公共资源交易管理委员会办公室2021年部门预算公开说明

【  发布时间:2021年04月02日     来源:  点击量: 】   
       按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

市公管办主要职能有:

(一)贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革的政策法规组织起草全市行政审批和政务服务管理的政策措施,并提供相关咨询服务。

(二)对全市行政审批事项实行目录管理,审查市级各职能部门行政审批事项的授权,推进涉及两个以上部门审批的行政审批项目实行并联审批。

(三)负责推进行政审批项目集中办理,规范和管理各部门在政务服务中心开展的政务服务工作。

(四)承担市级政务公开、政府信息公开,指导、协调全市政务公开、政府信息公开工作。

(五)负责公共资源交易管理委员会日常工作和市公共资源交易中心的管理工作。

(六)组织制定有关交易管理办法,实施交易现场的执法监督,指导公共资源交易及相关部门的业务工作。

(七)开展调查研究,提出意见、建议。

(八)负责市综合便民服务热线受理、转办、催办、答复、反馈等工作。

(九)负责市电子监察中心日常管理运行工作。

(十)承办市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设机构

市公管办于2013年11月28日正式挂牌运行,与市政府政务公开办公室、政务大厅管委会办公室合署办公,一个机构三块牌子,主要承担全市政务公开、政务服务体系建设、公共资源交易监管、12345综合便民热线受理督办和电子监察五大职能职责,目前内设6个科室(综合科、政务公开科、政务服务管理科、公共资源交易管理科、监督监察科、便民热线科),人员编制17人,实有人员17人,领导班子4人(1正3副)。

(二)参照公务员法管理的事业单位

市公共资源交易中心为二级预算单位,隶属一级预算单位平凉市公共资源管理委员会办公室。

市公共资源交易中心为参照公务员管理的公益类正县级事业单位,单位内设办公室、交易服务科、政府采购科、业务管理科、档案信息科、产权交易科等六个科室。人员编制15个,正式在编人员15名,聘用人员15名(含13名公益性岗位人员)。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入1834.64万元,其中:当年财政拨款收入1077.18万元,比2020年预算1543.36万元,减少466.18万元,下降30.21%下降的主要原因是:市公管办2020将项目支出803万元列入当年预算。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1077.18万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入757.46万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算1834.64万元,其中:当年财政拨款预算1077.18万元,比2020年预算1543.36万元,减少466.18万元,下降30.2%。下降的主要原因是:市公管办2020将项目支出803万元列入当年预算。包括

1.社会保障和就业支出50.99万元。

2.医疗卫生与计划生育支出22.80万元。

3.城乡社区支出1056.34万元。

4.住房保障支出24.41万元。

5.其他支出679.06万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1077.18万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出1077.18万元,比2020年预算740.36万元,增加336.82万元,增长45.49%。增长的主要原因是:一是2021年年初预算人数32人,比2020年增加2人;二是市公共资源交易中心2021年预算中增加了150万元业务用房扩容改造资金;三是2021年预算中人员经费有所,主要包括科学发展观奖金和年终奖、人员增资、个人取暖费、住房公积金等;四是增加政务服务中心免费文印中心费用、信息化设备及便民设施维修等运行费用。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算0万元

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,比2020年预算减少0万元

(二)公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2020年预算减少0万元。

(四)培训费0万元,比2020年预算减少0万元。

(五)会议费0万元,比2020年预算减少0万元。

(六)机关运行费686.87万元,比2020年预算471.69万元,增加215.18万元,增长45.62%,增长的主要原因是:增长的主要原因是:市公共资源交易中心2021年预算中增加了150万元业务用房扩容改造资金。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出

(二)非税收入情况

2021年市公共资源交易中心涉及非税收入仅有一项公共资源交易服务费,2021年计划征收680万元。

(三)政府采购情况

2021年市公共资源交易中心政府采购预算总额289.4万元,其中:政府采购货物预算289.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额(固定资产原值)为1481.45万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2021年市公共资源交易中心拟采购固定资产约164.2万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2021年,市公管办(含市公共资源交易中心)部门(单位)整体支出和9个业务专项经费支出均实施了绩效目标申报,并将对照绩效目标预算批复按支出进度分类分项组织实施绩效目标评价。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个,涉及财政支出596.58万元,其中:一般公共预算项目9个,涉及财政支出596.58万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2021市公管办及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.平凉市公管办2021年部门预算公开表

       2.2021年度市级部门预算项目支出绩效目标表