您的位置:首页 > 通知公告

2019年市公共资源交易中心部门决算

【  发布时间:2020年09月11日     来源:  点击量: 】   

第一部分  部门基本情况

一、职责职能。

平凉市公共资源交易中心主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关法律法规以及公共资源交易相关规则;

(二)制定交易市场管理制度;

(三)负责依法办理建设工程项目招投标、产权交易、土地采矿权出让和政府采购等公共资源交易业务;

(四)协助相关职能部门依法对交易各方、中介机构进行资格核验;

(五)负责为各类公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所;

(六)建立公共资源交易信息平台,收集、存贮和发布各类公共资源交易信息,为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务;

(七)负责维护公共资源正常交易秩序,协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷;

(八)负责维护、管理和使用评标专家库;

(九)负责按有关规定收取和管理各项交易服务费用;

(十)承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况。

平凉市公共资源交易中心为二级预算单位,隶属一级预算单位平凉市公共资源管理委员会办公室。

市公共资源交易中心为参照公务员管理的公益类正县级事业单位,单位内设办公室、交易服务科、政府采购科、业务管理科、档案信息科、产权交易科等六个科室。人员编制13个,正式在编人员13名,聘用人员12名(含9名公益性岗位人员)。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

备注:除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计464.37万元,支出总计444.12万元。与2018年决算数相比,收入减少11.93万元,降低2.5%,支出增加42.34万元,增长10.53%,主要原因是:2018年支付了半年办公楼租赁费60万元,2019年支付了一年办公楼租赁费118万元(包含2018年未支付的半年办公楼租赁费59万元)。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计390.99万元,其中:财政拨款收入390.01万元,占99.75%;其他收入0.98万元,占0.25%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计444.12万元,其中:基本支出444.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计390.01万元,较上年决算数减少57.43万元,降低12.84%。主要原因是我中心严格按照市委市政府决策部署,牢固树立“过紧日子”思想,严格执行中央八项规定,厉行节约,大力压缩一般性开支,业务专项经费收入减少了60万元。较年初预算数增加32.2万元,增长9%。主要原因是:年初预算中不含公益性岗位就业补助收入和正常晋升产生的增资收入。

本部门2019年度财政拨款支出合计435.87万元,较上年决算数增加43.56万元,增长11.1%。主要原因是:2018年支付了半年办公楼租赁费60万元,2019年支付了一年办公楼租赁费118万元(包含2018年未支付的半年办公楼租赁费59万元)。较年初预算数增加24.06万元,增长5.84%。主要原因是:年初预算中不含公益性岗位就业补助收入和正常晋升产生的增资收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计435.87万元,较上年决算数增加43.56万元,增长11.1%。主要原因是:2018年支付了半年办公楼租赁费60万元,2019年支付了一年办公楼租赁费118万元(包含2018年未支付的半年办公楼租赁费59万元)。较年初预算数增加24.06万元,增长5.84%。主要原因是:主要原因是:年初预算中不含公益性岗位就业补助收入和正常晋升产生的增资收入。

1、一般公共服务支出0万元,占0%,较年初预算数无变化;

2、社会保障与就业支出29.06万元,占6.67%,较年初预算数增加10.29万元,主要原因是决算数包含12.85万元的公益性岗位就业补助支出;

3、医疗卫生与计划生育支出5.53万元,占1.27%,较年初预算数增加0.36万元;主要原因是决算数将事业单位医疗0.36万元包含在内。

4、住房保障支出20.1万元,占4.61%,较年初预算数增加10万元,主要原因是2019年因职务职级晋升部分工作人员工资基数有所增加。

5.城乡社区支出381.17万元,占87.45%,较年初预算数增加57.4万元,主要原因是2018年支付了半年办公楼租赁费60万元,2019年支付了一年办公楼租赁费118万元(包含2018年未支付的半年办公楼租赁费59万元)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出435.86万元。其中:人员经费190.76万元,较上年减少6.48万元,主要原因是其他工资福利支出较上年减少5.81万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费245.1万元,较上年增加50.03万元,主要原因是主要原因是2018年支付了半年办公楼租赁费60万元,2019年支付了一年办公楼租赁费118万元(包含2018年未支付的半年办公楼租赁费59万元)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入390.01万元,较上年决算数减少57.43万元,降低12.84%。主要原因是我中心严格按照市委市政府决策部署,牢固树立“过紧日子”思想,严格执行中央八项规定,厉行节约,大力压缩一般性开支,业务专项经费收入减少了60万元。基本支出435.86万元,较上年增加43.55万元,主要原因是2018年支付了半年办公楼租赁费60万元,2019年支付了一年办公楼租赁费118万元(包含2018年未支付的半年办公楼租赁费59万元)。上年基本支出结转54万元,年末结转(余)8.14万元。基本支出435.86万元,比当年预算数增加24.06万元,增长5.84%。主要原因是年初预算中不含公益性岗位就业补助收入和正常晋升产生的增资收入。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计0万元,较上年决算数无变化。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.05万元,较年初预算数增加0.05万元,主要原因是年初预算时依据2018年决算未预算“三公”经费。较上年支出数0.05万元,主要原因是2019年实际发生了1次确需接待的省公共资源交易局业务调研接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数无变化;较上年支出数无变化。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台,待收到相关处置文件后再做下账处理);国内公务接待1批次,5人。

九、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出194万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少60万元,降低23.62%,主要原因是我中心严格按照市委市政府决策部署,牢固树立“过紧日子”思想,严格执行中央八项规定,厉行节约,大力压缩一般性开支。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额35.02万元,其中:政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。主要用于业务档案柜及密封打印机的采购,购买公共资源交易电子服务系统及监管系统2019年运维服务。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。中小企业的合同金额5.02万元及占政府采购支出总金额的比重14.33%。

(三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度1个一般公共预算项目(业务专项经费)开展了绩效自评,涉及资金194万元,占一般公共预算项目支出总额的44.51%,自评结果为“优”。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出444.12元,自评结果为“优”。从评价情况来看,中心按预算项目及时规范的使用各项经费,小成本完成财政预算支出目标

(二)部门评价情况

1.重点项目评价情况

本部门通过单位自评和问卷调查的方式对业务专项经费开展了绩效评价,2019年财政预算的中心专项经费细化为6笔款项共193.53万元全部按预算项目及时规范地使用,无挪用情况。专项经费的使用为市县一体化运行提供条件,为交易活动提供优质服务,交易各方主体满意度达98.88%。

2.预算单位整体支出评价情况

中心无下级单位,仅对中心整体支出进行了绩效评价,涉及预算支出444.12万元,评价结果为“优”。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 平凉市公共资源交易中心2019年部门决算公开表

附件:2019年市级部门预算执行情况绩效自评报表